DIFAL / FCP

Espaço para os tópicos específicos das adaptações "Brasil" necessárias para utilização do Compiere /Adempiere por aqui.
geizon
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DIFAL / FCP

Mensagempor geizon » Seg Jul 04, 2016 2:55 pm

Boa tarde pessoal,

Estava analisando o desenvolvimento que a Kenos liberou em relação à DIFAL e surgiu algumas dúvidas, pois aqui não funcionou corretamente:
- Deve-se adicionar os 2 impostos na linha de cada produto?
- É por percentual ou qual forma?

Aqui colocamos para testar e calculou errado, valores negativos...etc...se puderem postar um print é de grande ajuda.

Att

geizon
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor geizon » Qua Jul 06, 2016 11:18 am

Chegamos "próximo" do que é preciso...estamos com dúvida agora quanto ao valor calculado da BC.

Abaixo a configuração na linha, está correto dessa forma?
Imagem

Valores calculados, teoricamente o R$ 56,00 e R$ 84,00 estão corretos, porém o valor da BC deve ser este mesmo? Não seria R$ 1.000,00 ??
Imagem

Rogério Feitosa
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor Rogério Feitosa » Qua Jul 06, 2016 2:37 pm

Boa tarde Geizon,

Você fez os Lançamentos Correto. Realmente é necessário adicionar ambos os Impostos (ICMSDIFALORIG e ICMSDIFAL) para Calculo do Diferencial de Alíquota. O Imposto ICMSDIFALORIG não será mais necessário apenas a partir de 2019 quando 100% do valor do Imposto será direcionado apenas para o Estado de Destino.

Se necessário, também adicione o FCP e sua alíquota correspondente para que o Adempiere calcule o Fundo de Combate à Pobreza.

Quanto a sua duvida sobre a base de calculo, hoje o adempiere utiliza a BC do ICMS para gerar o Valor do DIFAL, por isso o valor está batendo! O valor de BC que aparece no Imposto é um valor gerado durante o Calculo mas já posso adiantar que já estamos fazendo algumas mudanças quanto a Isso!

Att.

Rogério Feitosa

geizon
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor geizon » Qua Jul 06, 2016 4:03 pm

Boa tarde Rogério,

Obrigado pela atenção.

E está correto então ali no ICMSDIFAL devo lançar a alíquota do ICMS no estado destino (18%) neste caso, e no origem (RS - 18%) também?

Quanto as mudanças que comentou que estão fazendo, será para ajustar o valor da BC então? Essa mudança é nas fórmulas base, fórmula (BR) e fórmula net (br) ?

Att

ralexsander
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor ralexsander » Sex Jul 08, 2016 6:02 pm

Geizon,

A alíquota é 18%, neste caso. Você sempre deverá preencher a mesma alíquota para ambos impostos. (DIFAL e DIFALORIG)

Se você executar os scripts para a versão (preview) do release 201608 e testar com a tip as BCs estarão corretas.
https://bitbucket.org/AdempiereLBR/adempierelbr

Att.
Ricardo Alexsander Santana
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geizon
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor geizon » Sáb Jul 09, 2016 11:34 am

Bom dia Ricardo,

Obrigado pelas informações. Rodei o script e ficou certinho.

Única observação é que acho que os impostos devem estar marcados como Inclusos. Acertando este detalhe, as validações no SEFAZ passaram sem nenhum erro.

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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor ralexsander » Sáb Jul 09, 2016 2:21 pm

geizon escreveu:Única observação é que acho que os impostos devem estar marcados como Inclusos.

Depende de como é composto o seu preço. Nesse exemplo que você passou, você vai cobrar o DIFAL do seu cliente ou os R$1000 já consideram esse valor?

Se o DIFAL já estiver incluso no preço provavelmente vc vai precisar ajustar as suas Listas de Preços para não ter prejuízo desse valor.
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geizon
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor geizon » Seg Jul 11, 2016 4:07 pm

ralexsander escreveu:
geizon escreveu:Única observação é que acho que os impostos devem estar marcados como Inclusos.

Depende de como é composto o seu preço. Nesse exemplo que você passou, você vai cobrar o DIFAL do seu cliente ou os R$1000 já consideram esse valor?

Se o DIFAL já estiver incluso no preço provavelmente vc vai precisar ajustar as suas Listas de Preços para não ter prejuízo desse valor.


Tranquilo Ricardo...aqui já utilizamos o ICMS no cálculo da formação do preço de venda, então nesse caso pra nós está certo em colocar como incluso.

Outra dúvida nossa surgiu na Configuração de Impostos...ao criar as regras para "setar" automaticamente os impostos referentes a DIFAL, vocês criaram alguma regra ou modificaram algo para informar junto o "Não Contribuinte" (indIEDest = 9) na Tax Definition?
ou estão setando de forma manual os impostos da DIFAL?

pq só devemos informar o grupo quando a transação for Consumidor Final ou Consumidor Final (BC Dupla) e LBR_IndIEDest=9 ...

ralexsander
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor ralexsander » Seg Jul 11, 2016 5:53 pm

geizon escreveu:Outra dúvida nossa surgiu na Configuração de Impostos...ao criar as regras para "setar" automaticamente os impostos referentes a DIFAL, vocês criaram alguma regra ou modificaram algo para informar junto o "Não Contribuinte" (indIEDest = 9) na Tax Definition?
ou estão setando de forma manual os impostos da DIFAL?


Aqui nós fizemos a configuração dessa forma:

Screen Shot 2016-07-11 at 5.49.01 PM.png
Screen Shot 2016-07-11 at 5.49.01 PM.png (129.09 KiB) Visto 824 vezes
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor geizon » Ter Jul 12, 2016 8:46 am

ralexsander escreveu:
geizon escreveu:Outra dúvida nossa surgiu na Configuração de Impostos...ao criar as regras para "setar" automaticamente os impostos referentes a DIFAL, vocês criaram alguma regra ou modificaram algo para informar junto o "Não Contribuinte" (indIEDest = 9) na Tax Definition?
ou estão setando de forma manual os impostos da DIFAL?


Aqui nós fizemos a configuração dessa forma:

Imagem


Não está aparecendo a imagem Ricardo hehe

geizon
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor geizon » Ter Jul 12, 2016 3:24 pm

ralexsander escreveu:
geizon escreveu:Outra dúvida nossa surgiu na Configuração de Impostos...ao criar as regras para "setar" automaticamente os impostos referentes a DIFAL, vocês criaram alguma regra ou modificaram algo para informar junto o "Não Contribuinte" (indIEDest = 9) na Tax Definition?
ou estão setando de forma manual os impostos da DIFAL?


Aqui nós fizemos a configuração dessa forma:

Screen Shot 2016-07-11 at 5.49.01 PM.png


Ricardo, essa alteração vcs já liberaram no repositório?

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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor ralexsander » Ter Jul 12, 2016 5:54 pm

Qual alteração? se for do Indicador da IE entrou acho que em Dezembro ou Janeiro.
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor michelsilvestre » Qua Jul 20, 2016 9:12 am

Bom dia!!!

Estou configurando o icms Difal e fiquei com algumas dúvidas..

Quando eu seleciono o ICMS Difal e Icms Difal Origem no post diz que devo selecionar sempre as aliquotas internas dos estados, que no meu exemplo é 18% (SP) e 18%(RJ), porém continuo com dúvida. Na apresentação dos impostos não deveria calcular e apresentar as parte dos estados ?

2016-07-20.png
2016-07-20.png (180.3 KiB) Visto 758 vezes

O Lançamento do ICMS 12% ( 419 * 0,12) = Base do ICMS (419,00) , ICMSPROD (50,28) - CST 00

Fundo de combate a pobreza ( ok)
FCP = Base do ICMS * (%FCP / 100)
FCP = 419,00 * (2,00% / 100)
FCP = 419,00 * 0,02
FCP = 8,38


DIFAL = Base do ICMS * ((%Alíquota do ICMS Intra – %Alíquota do ICMS Inter) / 100)
DIFAL = 419,00 * ((18,00% – 12,00%) / 100)
DIFAL = 419,00 * (6,00% / 100)
DIFAL = 419,00 * 0,06
DIFAL = 25,14

Parte que compete a SP – estado de origem:
Parte UF Origem = Valor do DIFAL * (%Origem / 100)
Parte SP = 25,14 * (60,00% / 100)
Parte SP = 25,14 * 0,60
Parte SP = 15,08

Parte que compete a RJ – estado de destino:
Parte UF Destino = Valor do DIFAL * (%Destino / 100)
Parte RJ = 25,14 * (40,00% / 100)
Parte RJ = 25,14 * 0,40
Parte RJ = 10,06
Se somarmos o FCP:
Parte RJ = 10,06 + Valor FCP
Parte RJ = 10,06 + 8,38
Parte RJ = 18,44

2016-07-20 (1).png
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor michelsilvestre » Qua Jul 20, 2016 9:15 am

Desculpa, esqueci de mencionar..

Se eu selecionar tipo de transação Consumidor Final (BC Dupla), os impostos IRPROD e CSSLPROD não são calculados, se eu alterar para Consumidor Final o imposto volta a ser calculado.
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Re: DIFAL / FCP

Mensagempor ralexsander » Qua Jul 20, 2016 10:10 am

Olá Michel,

Verifique se não ocorreu erro na aplicação dos scripts e se o código está atualizado.

Os impostos que não estão calculando devem ter sido criados ai na sua empresa, não fazem parte do padrão, neste caso você deverá fazer o cadastro das fórmulas.

Att.
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