ERRO NO DIFAL PARA 2018

[Raimundo]

Bom dia, pessoal,
Necessito de uma ajuda urgente.

No mes de dezembro 2017, as NF estavam saindo corretamente com o DIFAL (60% e 40%)

Ontem fui emitir a primeira NF interestadual para o estado do Para e estou com a seguinte mensagem:

"Estado da NF-e
699-Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão"

Conferi os cálculos e os mesmos estão corretos (80% e 20%) para o ano de 2018.

Verifiquei o XML:
<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>250.00</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>0.00</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>17.00</pICMSUFDest>
<pICMSInter>7.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>60.00</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>20.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>

Cálculo: Aliquota Interna do Para= 17%
Aliquota Interestadual= 7%
DIFAL= 10%
250,00 X 10% = 25,00
25,00 X 80% = 20,00

Entretanto, <pICMSInterPart>60.00</pICMSInterPart> está informando 60% e não 80%.

Como corrigir isso? Somente por programa ou tem como eu corrigir o XML, como medida emergencial?

Grato a todos.

Raimundo

[ralexsander]

Olá Raimundo,

Analisando o código não consegui identificar o problema. Tenho alguns clientes emitindo NF com DIFAL que não me reportaram desse problema.

O código você pode conferir aqui, na linha 1378: https://bitbucket.org/AdempiereLBR/adem ... ew-default

Se a data for anterior a 01/01/2019 ele considerará 80%. Por favor confira a data do documento se está em 2018 mesmo e se a data/hora/timezone do servidor está correta.

[Raimundo]

Olá Ricardo, boa tarde.
Continua o mistério.
Meu ambiente é o seguinte:
Adempiere dentro de uma máquina VirtualBox (Debian : Verifiquei a data = 10-01-2018.
A máquina virtual está rodando no Windows Server 2016 Essentials: Verifiquei a data = 10/01/2018
A data da NFe = 10/01/2018
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe versao="3.10" Id="NFe35180111794158000369550010000027441110946132">
<ide>
<cUF>35</cUF>
<cNF>11094613</cNF>
<natOp>Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros, dest</natOp>
<indPag>0</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>2744</nNF>
<dhEmi>2018-01-10T00:00:00-02:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>2</idDest>
<cMunFG>3522505</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>2</cDV>
<tpAmb>1</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>Kenos ERP 3.10</verProc>
</ide>
<emit>


Verifiquei a NF no banco de dados (lbrNotaFiscal) = 2018-01-10

Editei o XML e coloquei na mão o 80, mas na hora de completar ele assume novamente o 60.

Adicionei o Calendário de 2019, mas não influiu em nada.

O que poderia ter mudado de 2017 para 2018? se 2017 estava rodando bem!

Continuo tentando achar uma saída!

Obrigado Ricardo, pela ajuda.

Um abraço,

Raimundo

[Raimundo]

Só mais uma dúvida.
Estou rodando o AdempiereLBR com a versão 201610.
Isso pode influenciar em alguma coisa?

Grato

Raimundo

[ralexsander]

Só mais uma dúvida.
Estou rodando o AdempiereLBR com a versão 201610.
Isso pode influenciar em alguma coisa?

Tem razão, isso é um bug. Foi corrigido da versão 201705 pra frente.
https://bitbucket.org/AdempiereLBR/adem ... LBR-201705

Faça um teste, mude o campo Data do Documento para qualquer dia em Fevereiro e veja se a TAG no XML muda para 80%.

[Raimundo]

Opa, Ricardo,

Funcionou.

Coloquei 13/02/2018. Ele alterou o XML, colocando 80.

Hoje a noite vou fazer a atualização para a versão 201705.

Mais uma vez, muito obrigado.

Raimundo

[Raimundo]

Bom dia Ricardo,

Efetuei a atualização de versão para 201705 e 201708 e a nota fiscal foi transmitida com sucesso.

Muito obrigado,

Raimundo