Calculo Impostos(ICMS,PIS,COFINS) - Lucro Real

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Raimundo Cruz
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Calculo Impostos(ICMS,PIS,COFINS) - Lucro Real

Mensagempor Raimundo Cruz » Sáb Nov 11, 2017 9:13 am

Bom dia, Pessoal
A empresa onde trabalho deve migrar o Regime Fiscal de Simples Nacional para Lucro Real em Janeiro 2018.
Estou fazendo a configuração do ICMS para atender essa medida.

Na Lista de Preços já coloquei que o imposto está dentro do Produto.
Configurei o Produto na Localização Brasil (Categoria CFOP: Material e Grupo de Tributação)
Configurei o Cliente com Consumidor Final
Aliquotas de Impostos Configuradas
CFOP configurados.

Para venda com os CFOP's 5.102 e 6.102, os impostos são calculados corretamente.
O unico problema é que na nota fiscal o TaxStatus não está aparecendo automaticamente, uma vez que está configurado no CFOP.

Mas o MAIOR problema é que quando o produto é Substituição Tributária (5.405 ou 6.405), esta calculando o ICMS tanto para dentro ou fora do estado.
Nosso caso deveria aparecer o CFOP de substituição e calculo zero, uma vez que já foi pago antecipadamente.

Já tente fazer configuração de impostos como exceção, mas não adiantou.
Qual o caminho para uma configuração correta ddo produto com substituição?

Onde devo fazer a configuração do PIS e COFINS, é na Alíquota de Impostos ou no CFOP?

Antecipadamente, grato pela ajuda.

Raimundo

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